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路桥区卫生系列局2014年度部门预算
来源:路桥区卫生人才网 更新:2014/12/19 字体:

路桥区卫生局2014年部门预算

 一、概况

 (一)主要职能

  1.推进医药卫生体制改革,拟订卫生改革与发展战略目标、规划和相关政策,并监督实施。

  2.负责组织实施国家基本药物制度,贯彻国家基本药物目录,负责药械集中采购的具体组织实施。

  3.统筹规划、协调全区卫生资源配置,负责区域卫生规划的编制和实施。

  4.组织制订农村卫生和城区社区卫生服务发展规划和政策措施,指导并推进基层卫生服务体系建设。

  5.组织拟订新型农村合作医疗政策制度,负责新型农村合作医疗的综合管理。

  6.制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。

  7.负责疾病预防控制工作,制订并实施重大疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。

  8.组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生服务均等化工作。

  9.负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  10.组织制订中医药发展规划,并纳入卫生事业总体发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

  11.规范卫生行政执法工作;按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督,负责传染病防治监督,负责病媒生物预防控制。

  12.组织拟订公立医院改革政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制;组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。

  13.负责医疗机构医疗服务行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和医学用血机构管理的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度;组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

14.组织制订医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科学研究,指导推进医学科技成果转化和推广应用;组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。

  15.负责健康促进与教育工作;负责农村改厕工作的监督和技术指导。

  16.指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划。

  17.组织实施卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作。

  18.负责重要内、外宾的医疗保健工作;负责国家、省、市和区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  19.承担区爱国卫生运动委员会、区初级保健委员会、区公共卫生委员会、区献血工作领导小组、区新型农村合作医疗工作领导小组的日常工作,管理区属医疗卫生事业单位及区医疗卫生学术团体。

  20.承办区政府交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

 路桥区卫生局部门预算由路桥区卫生局本级、路桥区疾病预防控制中心、路桥区卫生监督所、路桥区妇幼保健所、路桥区第二人民医院、路桥区第三人民医院、路桥区中医院、路桥街道社区卫生服务中心、路南街道社区卫生服务中心、路北街道社区卫生服务中心、螺洋街道社区卫生服务中心、桐屿街道社区卫生服务中心、峰江街道社区卫生服务中心、横街镇卫生院、新桥镇卫生院、蓬街镇卫生院、金清镇卫生院、桐屿街道共和社区卫生服务站、金清镇卫生院卷桥分院、金清镇卫生院百步分院、金清镇卫生院黄琅分院、区二院下梁分院、蓬街镇卫生院浦北分院预算组成。

 二、2014年部门预算安排情况

 (一)收入预算安排情况 

2014年收入预算为6778.47万元。具体为:公共财政预算拨款6598.83万元,政府性基金预算拨款179.64万元,财政专户预算拨款0万元。

 (二)支出预算安排情况 

 2014年支出预算为6778.47万元。具体为:

1.按功能科目分类,教育支出45.58万元,科学技术支出249万元,社会保障和就业支出50.19万元,医疗卫生与计划生育支出6254.06万元,其他支出179.64万元。

  2.按支出用途分类,基本支出865万元,项目支出5913.47万元。

(三)“三公”经费预算安排情况

 2014年三公经费预算为141.45万元,其中:公务接待费79.89万元,公务用车运行费61.56万元。2014年部门因公出国(境)费、公务用车购置费预算资金由区统留管理,未编列到2014年部门预算中,经批准同意部门因公出国(境)、公务用车购置的,所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国(境)费和公务用车购置费。

 三、名词解释

 1.基本支出:是为保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 2.项目支出:是为完成单位特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 附表1:2014年部门(单位)收支预算总表

 附表2:2014年部门(单位)财政拨款预算支出明细表

附表3:2014年部门(单位)“三公”经费预算支出明细表

表01

2014年路桥区部门(单位)收支预算总表

编制单位:

路桥区卫生局汇总

单位:元

收入

支出

项 目

2014年预算数

项 目

2014年预算数

一、财政拨款

67,784,746.24

一、一般公共服务

二、事业收入

二、国防

三、事业单位经营收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

455,800.00

五、科学技术

2,490,000.00

六、文化体育与传媒

七、社会保障和就业

501,902.04

八、医疗卫生与计划生育

62,540,644.20

九、节能环保

十、城乡社区

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、援助其他地区

十七、国土资源气象等

十八、住房保障

十九、粮油物资储备

二十、国债还本付息

二十一、其他支出

1,796,400.00

本年收入合计

67,784,746.24

本年支出合计

67,784,746.24

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入总计

67,784,746.24

 支出总计

67,784,746.24

表02

2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表

编制单位:

路桥区卫生局汇总

单位:元

功能分类

功能分类(单位名称)

合计

公共财政

政府性基金

财政专户

总计

67,784,746.24

65,988,346.24

1,796,400.00

205

教育支出

455,800.00

455,800.00

20508

进修及培训

455,800.00

455,800.00

2050803

  培训支出

455,800.00

455,800.00

206

科学技术支出

2,490,000.00

2,490,000.00

20699

其他科学技术支出

2,490,000.00

2,490,000.00

2069999

  其他科学技术支出

2,490,000.00

2,490,000.00

208

社会保障和就业支出

501,902.04

501,902.04

20805

行政事业单位离退休

501,902.04

501,902.04

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

501,902.04

501,902.04

210

医疗卫生与计划生育支出

62,540,644.20

62,540,644.20

21001

医疗卫生管理事务

3,717,918.52

3,717,918.52

2100101

  行政运行

2,150,061.12

2,150,061.12

2100102

  一般行政管理事务

312,400.00

312,400.00

2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

1,255,457.40

1,255,457.40

21002

公立医院

7,890,000.00

7,890,000.00

2100201

  综合医院

7,390,000.00

7,390,000.00

2100202

  中医(民族)医院

500,000.00

500,000.00

21003

基层医疗卫生机构

40,164,400.00

40,164,400.00

2100302

  乡镇卫生院

40,164,400.00

40,164,400.00

21004

公共卫生

9,788,325.68

9,788,325.68

2100401

  疾病预防控制机构

3,231,752.96

3,231,752.96

2100402

  卫生监督机构

2,556,707.48

2,556,707.48

2100403

  妇幼保健机构

1,068,165.24

1,068,165.24

2100409

  重大公共卫生专项

1,740,000.00

1,740,000.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

40,000.00

40,000.00

2100499

  其他公共卫生支出

1,151,700.00

1,151,700.00

21005

医疗保障

30,000.00

30,000.00

2100504

  优抚对象医疗补助

30,000.00

30,000.00

21099

其他医疗卫生支出

950,000.00

950,000.00

2109901

  其他医疗卫生支出

950,000.00

950,000.00

229

其他支出

1,796,400.0www.med126.com0

1,796,400.00

22904

其他政府性基金支出

1,796,400.00

1,796,400.00

2290481

  考试考务费安排的支出

96,400.00

96,400.00

2290499

  其他政府性基金支出

1,700,000.00

1,700,000.00

表03

2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表

编制单位:

路桥区卫生局汇总

单位:元

项目

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

1,414,500.00

798,900.00

615,600.00

注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。

2014年部门预算所属单位明细表

编制单位:

路桥区卫生局汇总

序号

所属单位名称

1

路桥区卫生局

2

路桥区疾病预防控制中心

3

路桥区卫生监督所

4

路桥区妇幼保健所

表01

2014年路桥区部门(单位)收支预算总表

编制单位:

路桥区卫生局

单位:元

收入

支出

项 目

2014年预算数

项 目

2014年预算数

一、财政拨款

58,815,696.84

一、一般公共服务

二、事业收入

二、国防

三、事业单位经营收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

455,800.00

五、科学技术

2,490,000.00

六、文化体育与传媒

七、社会保障和就业

291,178.32

八、医疗卫生与计划生育

53,782,318.52

九、节能环保

十、城乡社区

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、援助其他地区

十七、国土资源气象等

十八、住房保障

十九、粮油物资储备

二十、国债还本付息

二十一、其他支出

1,796,400.00

本年收入合计

58,815,696.84

本年支出合计

58,815,696.84

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入总计

58,815,696.84

 支出总计

58,815,696.84

表02

2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表

编制单位:

路桥区卫生局

单位:元

功能分类

功能分类(单位名称)

合计

公共财政

政府性基金

财政专户

总计

58,815,696.84

57,019,296.84

1,796,400.00

205

教育支出

455,800.00

455,800.00

20508

进修及培训

455,800.00

455,800.00

2050803

  培训支出

455,800.00

455,800.00

206

科学技术支出

2,490,000.00

2,490,000.00

20699

其他科学技术支出

2,490,000.00

2,490,000.00

2069999

  其他科学技术支出

2,490,000.00

2,490,000.00

208

社会保障和就业支出

291,178.32

291,178.32

20805

行政事业单位离退休

291,178.32

291,178.32

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

291,178.32

291,178.32

210

医疗卫生与计划生育支出

53,782,318.52

53,782,318.52

21001

医疗卫生管理事务

3,717,918.52

3,717,918.52

2100101

  行政运行

2,150,061.12

2,150,061.12

2100102

  一般行政管理事务

312,400.00

312,400.00

2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

1,255,457.40

1,255,457.40

21002

公立医院

7,890,000.00

7,890,000.00

2100201

  综合医院

7,390,000.00

7,390,000.00

2100202

  中医(民族)医院

500,000.00

500,000.00

21003

基层医疗卫生机构

40,164,400.00

40,164,400.00

2100302

  乡镇卫生院

40,164,400.00

40,164,400.00

21004

公共卫生

1,030,000.00

1,030,000.00

2100409

  重大公共卫生专项

210,000.00

210,000.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

40,000.00

40,000.00

2100499

  其他公共卫生支出

780,000.00

780,000.00

21005

医疗保障

30,000.00

30,000.00

2100504

  优抚对象医疗补助

30,000.00

30,000.00

21099

其他医疗卫生支出

950,000.00

950,000.00

2109901

  其他医疗卫生支出

950,000.00

950,000.00

229

其他支出

1,796,400.00

1,796,400.00

22904

其他政府性基金支出

1,796,400.00

1,796,400.00

2290481

  考试考务费安排的支出

96,400.00

96,400.00

2290499

  其他政府性基金支出

1,700,000.00

1,700,000.00

表03

2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表

编制单位:

路桥区卫生局[含区级医院、镇(街道)卫生院(社区卫生服务中心)]

单位:元

项目

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

805,300.00

-

569,400.00

-

235,900.00

注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。

表01

2014年路桥区部门(单位)收支预算总表

编制单位:

路桥区疾病预防控制中心

单位:元

收入

支出

项 目

2014年预算数

项 目

2014年预算数

一、财政拨款

3,603,452.96

一、一般公共服务

二、事业收入

二、国防

三、事业单位经营收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

五、科学技术

六、文化体育与传媒

七、社会保障和就业

八、医疗卫生与计划生育

3,603,452.96

九、节能环保

十、城乡社区

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、援助其他地区

十七、国土资源气象等

十八、住房保障

十九、粮油物资储备

二十、国债还本付息

二十一、其他支出

本年收入合计

3,603,452.96

本年支出合计

3,603,452.96

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入总计

3,603,452.96

 支出总计

3,603,452.96

表02

2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表

编制单位:

路桥区疾病预防控制中心

单位:元

功能分类

功能分类(单位名称)

合计

公共财政

政府性基金

财政专户

总计

3,603,452.96

3,603,452.96

210

医疗卫生与计划生育支出

3,603,452.96

3,603,452.96

21004

公共卫生

3,603,452.96

3,603,452.96

2100401

  疾病预防控制机构

3,231,752.96

3,231,752.96

2100499

  其他公共卫生支出

371,700.00

371,700.00

表03

2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表

编制单位:

路桥区疾病预防控制中心

单位:元

项目

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

242,200.00

-

134,200.00

-

108,000.00

注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。

表01

2014年路桥区部门(单位)收支预算总表

编制单位:

路桥区卫生监督所

单位:元

收入

支出

项 目

2014年预算数

项 目

2014年预算数

一、财政拨款

2,767,431.20

一、一般公共服务

二、事业收入

二、国防

三、事业单位经营收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

五、科学技术

六、文化体育与传媒

七、社会保障和就业

210,723.72

八、医疗卫生与计划生育

2,556,707.48

九、节能环保

十、城乡社区

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、援助其他地区

十七、国土资源气象等

十八、住房保障

十九、粮油物资储备

二十、国债还本付息

二十一、其他支出

本年收入合计

2,767,431.20

本年支出合计

2,767,431.20

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入总计

2,767,431.20

 支出总计

2,767,431.20

表02

2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表

编制单位:

路桥区卫生监督所

单位:元

功能分类

功能分类(单位名称)

合计

公共财政

政府性基金

财政专户

总计

2,767,431.20

2,767,431.20

208

社会保障和就业支出

210,723.72

210,723.72

20805

行政事业单位离退休

210,723.72

210,723.72

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

210,723.72

210,723.72

210

医疗卫生与计划生育支出

2,556,707.48

2,556,707.48

21004

公共卫生

2,556,707.48

2,556,707.48

2100402

  卫生监督机构

2,556,707.48

2,556,707.48

表03

2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表

编制单位:

路桥区卫生监督所

单位:元

项目

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

263,700.00

-

40,000.00

-

223,700.00

注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。

表01

2014年路桥区部门(单位)收支预算总表

编制单位:

路桥区妇幼保健所

单位:元

收入

支出

项 目

2014年预算数

项 目

2014年预算数

一、财政拨款

2,598,165.24

一、一般公共服务

二、事业收入

二、国防

三、事业单位经营收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

五、科学技术

六、文化体育与传媒

七、社会保障和就业

八、医疗卫生与计划生育

2,598,165.24

九、节能环保

十、城乡社区

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、援助其他地区

十七、国土资源气象等

十八、住房保障

十九、粮油物资储备

二十、国债还本付息

二十一、其他支出

本年收入合计

2,598,165.24

本年支出合计

2,598,165.24

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入总计

2,598,165.24

 支出总计

2,598,165.24

表02

2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表

编制单位:

路桥区妇幼保健所

单位:元

功能分类

功能分类(单位名称)

合计

公共财政

政府性基金

财政专户

总计

2,598,165.24

2,598,165.24

210

医疗卫生与计划生育支出

2,598,165.24

2,598,165.24

21004

公共卫生

2,598,165.24

2,598,165.24

2100403

  妇幼保健机构

1,068,165.24

1,068,165.24

2100409

  重大公共卫生专项

1,530,000.00

1,530,000.00

表03

中国卫生人才网 2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表

编制单位:

路桥区妇幼保健所

单位:元

项目

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

103,300.00

-

55,300.00

-

48,000.00

注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。

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