一、衢州市卫生局概况

（一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制订卫生改革与发展规划，起草卫生等政府规范性文件，推进医药卫生体制改革。

2.负责组织实施国家基本药物制度，贯彻国家基本药物目录和相关政策；负责组织全市医疗卫生机构医疗器械的集中采购和监督管理。

3.统筹规划、协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

4.组织制定农村卫生和城市社区卫生服务发展规划和政策措施，指导并推进基层卫生服务体系建设。

5.制定妇幼卫生发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。承担市区建成区范围内的妇幼卫生保健工作。

6.负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略，执行国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，发布法定报告传染病疫情信息。承担柯城区范围内的疾病防控工作。

7.组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施，制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度，协调推进基本公共卫生服务均等化工作，负责全市精神卫生工作。

8.负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生事业总体发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

10.指导规范卫生行政执法工作，依法负责职业卫生的监督管理；按照职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。承担市区建成区范围内的卫生监督工作。

11.组织拟订公立医院改革政策措施，指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制，组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施，指导和监督民营医疗机构健康规范发展。

12.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。承担市区建成区范围内医疗机构的监管工作。

13.组织制定医药卫生科技发展规划，组织实施医药卫生科学研究，指导推进医学科技成果转化和推广应用，组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。

14.指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订卫生人才发展规划。

15.组织实施卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作，开展与港澳台的卫生合作工作。

16.负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.负责管理市级卫生事业单位。承担市公共卫生委员会、爱国卫生运动委员会和国家卫生城市管理的具体工作。

18.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

19.承办市政府交办的其他事项。

（二)部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市卫生局部门预算包括：局机关，下属市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市第三医院、市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市急救中心、市中心血站、市医学学术管理中心、市药品集中采购服务管理中心（卫生财会管理中心)、市保健委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市卫生信息中心等14个预算单位。

二、市卫生局（机关及下属单位)2015年部门预算安排情况说明
　　（一)收入预算总体安排情况
　　市卫生局（机关及下属单位)2015年收入预算149191.73万元，其中：财政拨款8885.92万元，占 5.96%；事业收入136525.12万元，占91.51 %；其他收入2461.7万元，占1.65%；上级专项补助收入205万元，占0.14%；上年结转收入1113.99万元，占0.75%。

（二)支出预算总体安排情况
　　市卫生局（机关及下属单位)2015年支出预算146691.73万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出132.55 万元、医疗卫生与计划生育支出144318.74万元、住房保障支出2105.44万元、其他支出135万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出25195.42万元，日常公用支出3144.90万元，项目支出118351.411万元。

（三)财政拨款支出情况

2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款)未归口管理的行政单位离退休（项)132.55万元，主要用于市卫生局和市卫生监督所（参照公务员管理)离退休人员的离退休费用。

2．医疗卫生与计划生育支出（类)医疗卫生管理事务（款)行政运行（医疗卫生管理)（项)318.48 万元，主要用于市卫生局机关人员和公用经费开支。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类)医疗卫生管理事务（款)一般行政管理事务（医疗卫生管理)（项)292.68万元，主要用于卫生人才队伍建设、医学学术管理中心、卫生财会管理中心（药品集中采购服务管理心)、卫生信息中心人员、公用及专项业务支出等支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类)公立医院（款)综合医院（项)2486.07万元，主要用于市人民医院社会保障缴费补助、离退休（职)人员、遗属补助、分院支行经费补助等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类)公立医院（款)中医（民族)医院（项)562.88万元，主要用于市中医院社会保障缴费补助、离退休（职)人员、遗属补助等。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类)公立医院（款)精神病医院（项)445.43 万元，主要用于市第三医院社会保障缴费补助、离退休（职)人员、遗属补助、无主、肇事肇祸武等病人治疗经费补助、戒毒治疗定点医院运行经费补助等支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类)公立医院（款)妇产医院（项)670.20 万元，主要用于市妇保院社会保障缴费补助、退休（职)人员支出、妇幼保健所人员经费、孕产妇抢救、预防艾滋病梅毒检测等费用补助。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)疾病预防控制机构（项)819.55 万元，主要用于市疾病预防控制中心人员、公用经费及疾病防治、设备等经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)卫生监督机构（项)408.42 万元，主要用于市卫生监督所人员、公用和卫生监督专项工作开支。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)精神卫生机构（项)262万元，主要用于市第三医院精神卫生所人员经费补助。

11.医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)应急救治机构（项)110.42 万元，主要用于市急救中心人员经费、公用及120网络维护运行经费等开支。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)采供血机构（项)989.08万元，主要用于中心血站社会保障缴费补助和检测设备以及进口试剂和核酸检测补助经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)突发公共卫生事件应急处理（项)5万元，主要用于市卫生监督所公共卫生事件应急处置经费等。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)其他公共卫生支出（项)479.08万元，主要用于市本级实施免疫规划专项经费、血防、艾结病等防治、医药卫生体制改革、市爱卫办人员、公用、爱国卫生运动经费及应急办经费等支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类)医疗保障支出（款)其它医疗保障支出（项)584.97万元，主要用于市保健办人员、公用及专项业务支出以及市本级干部健康体检经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类)其他医疗卫生支出（款)其他医疗卫生支出（项)10万元，主要用于卫生信息专项业务支出经费。

17. 住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金（项)174.11万元，主要用于市卫生局、卫生监督所、疾控中心、急救中心、保健办、爱卫办、医学学术中心、卫生财会管理中心、卫生信息中心、等单位人员的住房公积金支出。

18. 其他支出（类)其他政府性基金支出（款)考试考务费安排的支出（项)55万元，主要用于全市卫生技术人员职称考试及执业医师考试支出。

19. 其他支出（类)其他政府性基金支出（款)其他政府性基金支出（项)80万元，主要用于血液质量管理等支出。

（四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径)

1.因公出国（境)经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年安排因公出国（境)费支出13万元，比上年下降18%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算35.11万元，比上年下降53.04%。主要用于主要用于机关及下属预算单位接待等支出。

3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算99.80万元，比上年上升9.42 %。其中，公务用车运行费支出99.80万元，主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.上级专项补助收入：指预算单位取得的省以上财政专项补助收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位离退休人员经费。

12.社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款)其他行政事业单位离退休支出(项)：其他用于行政事业单位离退休方面的开支。

13.医疗卫生与计划生育支出（类)医疗卫生管理事务（款)行政运行(项) 指卫生行政单位保障正常运行的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类)医疗卫生管理事务（款)一般行政管理事务(项)：指卫生局机关开展医疗卫生管理活动的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类)公立医院（款)综合医院(项)：指卫生局所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类)公立医院（款)中医（民族)医院(项)：指卫生局所属中医（民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类)公立医院（款)精神病医院(项)：指卫生局所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类)公立医院（款)妇产医院(项)：指卫生局所属妇产医院开展医疗业务活动等方面支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)疾病预防控制机构(项)：指卫生局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)卫生监督机构 (项)：指卫生局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)妇幼保健机构 (项)：指卫生局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)采供血机构 (项)：指卫生局所属采供血机构基本运行和开展业务活动的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)应急救治机构(项) ：指卫生局所属应急救治机构基本运行和开展业务活动的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)重大公共卫生专项 (项)：指卫生局所属单位开展重大公共卫生活动的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类)公共卫生（款)其他公共卫生支出(项)：指卫生局及所属其他事业单位其他用于公共卫生方面的业务活动支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类)其他医疗卫生支出（款)其他医疗卫生支出(项)：指卫生局及所属其他事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

27.住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金(项)：指卫生局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出以及按照国家政策规定发放的新职工购房补贴。