原山西省卫生厅是全省主管卫生工作的政府组成部门，一级预算单位。根据中共山西省委、省人民政府《关于印发<山西省人民政府职能转变和机构改革方案>的通知要求》，组建山西省卫生和计划生育委员会，在主要职责、内设机构和人员编制规定（俗称“三定”方案)未出台前，现将原卫生厅部门预算公示如下：

一、基本情况

原卫生厅直属38个二级预算单位，年末在职人数10235人，离休205人，退休4489人。厅机关内设职能处室22个， 2012年底机关实有在职人员110人。

二、2014年部门预算情况说明

2014年卫生厅部门收入预算94亿，其中：财政拨款10亿，纳入专户管理的事业收入0.87亿（所属三所医学院校学费、住宿费等收入)，其他收入83.13亿（所属16所医院医疗收入83.03亿元，其他卫生机构事业收入996.36万元)。

支出预算94亿，具体如下：

（一)一般公共服务支出预算629.7万元，其中:财政拨款165.9万元、其他收入463.8万元。

用于所属省医学会的人员工资、公用经费和所有二级预算单位计划生育家庭奖励独生子女费补助。

（二)教育支出预算16720.81万元，其中：财政拨款8293.32万元、纳入专户管理的事业收入8427.49万元。

用于所属山西中医学院、省中医学校、山西职工医学院的在职人员工资、公用经费、学生经费补助、教学设备购置执业兽医及设施维护、新校区的建设等。

（三)文化体育与传媒支出预算80.64万元，其中：财政拨款13.09万元、其他收入67.55万元。

用于所属省医药卫生期刊社在职人员工资、公用经费等。

（四)社会保障和就业支出预算20230.91万元，其中：财政拨款18556.17万元、纳入专户管理的事业收入124.4万元、其他收入1550.34万元。

用于所属二级预算单位离退休人员经费。

（五)医疗卫生支出预算902348.17万元，其中：财政拨款73002.48万元、纳入专户管理的事业收入152.17万元、其他收入829192.52万元。具体如下：

1.医疗卫生管理支出预算3214.24万元，其中：财政拨款2998.69万元，其他收入215.55万元。

用于厅机关及所属医疗机构管理研究所、省卫生厅新型农村合作医疗管理中心、省药械集中医学全.在线招标采购中心等9个单位的人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。

2.公立医院支出预算842419.71万元，其中：财政拨款15927.1万元，其他收入826492.61万元。

用于所属16所医院的人员经费、公用经费等基本支出和支付医院提供医疗服务活动所必须的运行成本，如：药品成本、卫生材料购置费、维修费、医疗设备更新购置费、基本建设经费、固定资产折旧费、医疗机构专项补助经费、医学重点学科（实验室)建设经费等项目支出。

3.基层医疗卫生机构支出预算5447.92万元，全部为财政拨款。

用于全省乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构的补助，包括：村卫生室药品零差率销售省级补助经费、基层医疗卫生机构分流人员安置省级补助经费、乡村医生养老保险及退养生活补助等。

4. 公共卫生支出预算26319.71万元，其中：财政拨款25949.44万元、其他收入370.27万元。

用于所属省妇幼保健院、省疾控中心、省卫生厅卫生监督所、省健康教育中心、省防艾办等6个单位的人员工资、公用经费等基本支出和全省公共卫生方面的项目支出，包括：基本公共卫生服务补助经费、疫苗进货营运成本经费、免疫规划专项经费、艾滋病监测防治经费、农村妇女“宫颈癌”、“乳腺癌”检查经费、地方病防治经费、结核病防治专项经费、农村改水改厕和除四害等。

5.医疗保障支出预算19502.8万元，其中：财政拨款17493.91万元、纳入专户管理的事业收入152.17万元、其他收入1856.72万元。

用于厅机关及所属单位职工的基本支出医疗保险、生育保险等经费和省级保健干部的医疗经费、体检经费、工作经费等。

6.中医药支出预算1240万元，全部为财政拨款。

用于全省中医药事业能力建设、学科、中医药研发等方面的项目经费。

7.其他医疗卫生支出预算4203.79万元，其中：财政拨款3945.42万元、其他收入258.37万元。

用于所属山西卫生厅项目资金监管中心、国际交流中心、医疗机构管理研究所、省临床检验质量控制中心等的人员经费、公用经费等基本支出和全省其他医疗卫生支出方面的项目支出，包括：乡村医生岗位培训经费、科研经费、医学学科人才培养经费等。

三、2014年“三公经费”预算财政拨款情况说明

原卫生厅2014年“三公经费”预算财政拨款248.38万元，包括因公出国出境费7.5万元、公务接待费87.4万元、公务用车费153.48万元。具体如下：

1. 因公出国（境)费用

2013年预算我厅机关及所属单位无财政拨款安排的因公出国（境)费用。

2014年预计使用7.5万元财政资金安排11个团组，66人次出国慰问、交流、考察，人均出国经费0.11万元。

2.公务接待费

2014年预算安排公务接待费87.4万元，相比2013年预算减少7.5万元

3.公务用车费

2014年预算财政拨款安排的公务用车费153.48万元，全部是运行维护费，无购置费，负担59辆公务用车运行维护费，车均费用2.6万元。

附件：1.2014年收支预算总表

2.2014年财政拨款支出预算表

3.2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  山西省卫生和计划生育委员会

 2014年2月28日